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巧家县农业局2013年决算编制说明
【发稿时间:2014/10/8 9:09:11】 【作 者:巧家县农业局】 【主 题 词:】
【责任编辑:信息科】 【稿件来源:巧家县农业局】 【审核发布:信息科】

巧家县农业局2013年决算编制说明

   

一、农业局基本职能及主要工作

(一)基本职能。

1. 农业局是县人民政府主管的农村经济,种植业,畜牧业,机械化管理等工作的职能部门,属一级核算单位。

2. 贯彻执行党中央,国务院,省委,省政府和市委,市政府及县委,县政府有关农业和农村经济的政策,方针等。

3. 编制全县种植业,畜牧业,农业机械化等的中长期发展规划及区域发展计划,经批准后组织实施。

4. 负责主管行业产业建设的立项,论证,报批等工作。

5.平衡农业基础设施的建设,调整和管理使用好农业部门实施的项目资金等

(二)年度主要工作。

1、完成大春粮食作物播种面积70.6万亩(其中玉米24.1万亩、水稻4万亩、马铃薯27.7万亩、杂粮14.8万亩),占全年计划的102%。实现粮食总产25.4万吨,同比增5.5%。

2、粮食作物高产创建完成11片一是部级玉米高产创建完成3片39153亩,占下达任务30000亩的130.51%。

3、水稻、玉米集中育秧育苗完成8138亩,占市下达任务8000亩的101.7%。

4、晚秋作物种植面积稳中有升。全县完成晚秋作物种植31.82万亩,比上年增长5.3%。

5、特色农业优势产业超额完成。其中,特色杂粮马铃薯播种面积完成29.9万亩,占市下达任务26万亩的115%。

6、特色杂粮马铃薯基地顺利建成。在药山镇、马树镇建设优质外销、加工、饲用马铃薯基地4.23万亩,占市下达任务4万亩的105.75%。

7、全力抓好基层农技推广补助项目。项目以建立“专家+试验示范基地+技术指导员+科技示范户+辐射带动户”的技术服务模式,通过农业技术推广、面对面进行技术服务,实现农业增效、农民增收。

8、强力推进基层农技推广服务体系建设项目。根据《巧家县2012年基层农技推广服务体系建设项目实施方案》,我县基层农技推广服务体系建设项目安排在白鹤滩、药山、小河、马树、炉房、中寨、蒙姑、金塘、红山、崇溪、东坪11个乡镇实施。其中新建8个乡镇,改建3个乡镇。总投资309万元,其中:中央预算内投资257万元,省级配套26万元,地方配套26万元。

9、抓好测土配方施肥技术推广。完成县土肥化验室改造工作,建成了前处理室、滴定室、高温室、仪器室、天平(样品保存)室,建成样品架5个;化验室完成植株样品化验50个,化验项目150项,完成土壤样品化验300个,化验项目1500项,全县测土配方施肥技术推广完成40万亩。

10、抓好2012年中低产田地改造项目2个。其中,在老店镇尹武村完成以奖代补项目1个,改造面积1000亩,完成投资100万元;在蒙姑镇、小河镇、老店镇完成退耕还林基本口粮田建设项目1个,改造面积3000亩,完成投资181.53万元。

11、畜牧产业继续发展壮大,畜牧生产指标高幅增长。一是畜禽存栏稳定增长。全县大牲畜存栏9.89万头(匹),同比增长3.92%,其中:牛存栏7.99万头,同比增长0.84%;生猪存栏60.16万头(其中能繁母猪5.206万头、同比增长2.02%),同比增长22.03%;山绵羊存栏18.75万只,同比增长12.81%;其中:山羊存栏10.93万只,同比增长27.79%;绵羊存栏7.82万只,同比增长12.07%;家禽存栏69.79万羽,同比增长2.45%。二是畜禽出栏持续快速增长。大牲畜出栏2.58万头,同比增长8.03%,占全年任务的103.28%;其中:牛出栏2.11万头,同比增长13.69%,占全年任务的105.28%;生猪出栏85.40万头,同比增长6.12%,占全年任务的100.40%;肉羊出栏12.63万只,同比增长16.6%,占全年任务的101.02%;其中:山羊出栏10.93万只,同比增长27.79%;绵羊7.82万只,同比增长12.07%;出栏家禽146.26万羽,同比增长3.64%,占全年任务的100.87%。三是畜产品产值、产量明显增加。肉蛋总产达96055吨,同比增长21.06%,占全年任务的100.05%;其中大牲畜产肉3795.4吨;牛肉3095.1吨,同比增长27.04%;猪肉84541吨,同比增长20.61%;羊肉2778.2吨,同比增长16.6%;禽蛋3447吨,同比增长137.72%。

二、部门决算编制情况

(一)指导思想及总体思路。

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,坚持以科学发展观为指导,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,严格执行厉行节约有关规定,完善决算编制体系,依据县财政局决算编制的总体要求,按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出决算严格控制一般性消耗性支出,有效降低行政运行成本,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性

(二)基本原则。

1.收支平衡原则。将各项收入按规定全部列入支出,统筹安排用于各项支出,坚持量入为出,综合平衡。

2.厉行节约原则。严格落实中央“八项规定”和省、市、县厉行节约要求,从严控制“三公”经费等一般性支出。

(三)编制方法。

1.收入算的编制。根据历年收入情况和本年度收入增减变动因素,确定本部门取得的各项收入情况

2.基本支出算的编制。根据现有的经费政策和规定,按照县财政局规定的决算报表编制的相关要求,制定本部门的人员工资和公用经费等支出情况;按照算年度所有因素和事项,分轻重缓急制定每一级科目支出需求。基本支出决算包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助其他资本性支出四项 

3项目支出决算的编制根据项目的实施及资金使用的管理规定,按照县财政局规定的决算报表编制的相关要求据实编制。

三、部门基本情况

纳入县农业局2013年部门决算编制的股,室,站,所21个,与上年相比无增减,全局在职在编实有人数252人,其中:行政在职人员21人,行政离退休人员18人(含离休1人),事业在职人员139,事业离退休人员74人,在编车辆9辆,实有车辆7辆。其中:公务用2,执法用车5辆

四、2013年部门算收支情况

(一)2012年年末结转和结余资金为16207355.96元,全部属项目资金结余。

(二) 2013年县农业局决算总收入54174248.33元,其中:行政运行1385593.27,农业事业机构7379195元,行政离退休773945.48元,事业离退休2739488.58元,人员经费及离退休费占总收入的22.66%元,项目资金41896026元,占总收入的77.34%元。

(三)2013县农业局决算总支出58604729.88元,其中:基本支出(人员和公用经费支出)12277622.33元,占总支出的20.95%,项目支出46327107.55,占总支出79.05%

(四)2013县农业局收入与支出比较:2013年年末总收入与总支出冲减,超支4430481.55元,上年专款结余16207355.96元,冲减超支部份,本年度年末累计结余资金11776874.41元。


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