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大关县农业局2015年度部门决算说明
【发稿时间:2016/9/21 15:57:31】 【作 者:大关县农业局计财股】 【主 题 词:】
【责任编辑:大关县管理员】 【稿件来源:大关县农业局计财股】 【审核发布:杨庆坤】

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共大关县委办公室 大关县人民政府办公室关于印发〈大关县人民政府机构改革实施意见〉的通知》(大办发〔201033号),设立大关县农业局,为大关县人民政府工作部门,正科级,加挂大关县畜牧兽医局牌子。大关县农业局设党政办公室、计划财务股、人事科教股、农情信息股、畜牧渔业股、执法质监股、中低产田地改造办公室、农村能源股、农业产业化办公室9个内设机构,设有局所属事业单位有大关县畜牧局、大关县农技推广中心、大关县农机监理站、大关县植保植检站、大关县种子管理站、大关县经管站、大关县农产品安全检测站、大关县动物监督检疫所8个。我局主要职能职责是:贯彻执行国家、省市有关农业的方针、政策和法律、法规,以及县委、县政府的决策、决定,承担县委、县政府直接交办的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业等农业工作任务。

(二)2015年重点工作任务介绍

2015年的主要工作任务是:围绕“农业强、农村美、农民富”目标,打造美丽乡村3个以上;深入实施农业产业三年行动计划:启动农业产业园区建设;种植蔬菜13万亩、核桃6万亩、竹子4.13万亩、中药材400亩;打造水果产业示范园6个、建成现代农业蔬菜示范园和3个农业庄园;力促华曦牧业年内建成投产,带动土鸡养殖大户80户以上;引进3户以上养殖企业;确保出栏生猪42万头、肉牛2.2万头、羊4万只;新增水产养殖面积1700亩,实现畜牧渔业产值 6亿元以上。稳定52万亩粮食播种面积,粮食产量增长4.5%以上;种植马铃薯23万亩、魔芋3万亩,农业总产值完成10.45亿元以上。改造中低产田地2.76万亩;推进农村集体土地、建设用地、宅基地使用权确权登记工作,强化土地流转管理与服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门预算编报的单位共9个,分别是大关县农业局、大关县畜牧兽医中心、大关县农技推广中心、大关县农机监理站、大关县植保植检站、大关县种子管理站、大关县经管站、大关县农产品安全检测站、大关县动物监督检疫所等单位,其中行政单位1个,其他事业单位8个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制143人,其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制128人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员117人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员56人,其中:离休1人,退休5人。实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2015年度部门决算表

2015年部门收入决算数为4,430.8万元。其中,公共财政拨款收入4,023.3万元,其中:政府性基金预算财政拨款收入14万元;其他收入407.4万元。

2015年部门决算支出3,739.7万元。其中,公共财政预算拨款支出3,465.2万元(基本支出3,004.00万元,占公共财政预算拨款支出的86.69%,项目支出461.21万元,占公共财政预算拨款支出的13.31%,政府性基金预算财政拨款支出14万元。(详见附件)

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门(单位)决算总收入4,430.8万元,其中:财政拨款收入4,023.3万元,占总收入的90.80%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入407.4万元,占总收入的9.2%

二、支出决算情况说明

2015年部门决算支出3,739.7万元。其中,公共财政预算拨款支出3,465.2万元(基本支出3,004.00万元,占公共财政预算拨款支出的86.69%,项目支出461.2万元,占公共财政预算拨款支出的13.31%,政府性基金预算财政拨款支出14万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,278.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出837.4万元占占基本支出的25.54%;办公费、印刷费、水电费、项目实施的专用材料、培训费、差旅费、劳务费、工会费、福利费等日常公用经费支出939.8万元,占基本支出的28.66;离退休费、生产补助、生活补助费、抚恤金等对个人和家庭补助支出1467.9万元,占基本支出的44.78%;其他办公设备及专用设备购置支出33.4万元,占基本支出的1.02

(二)项目支出情况。

2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支461.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出3,465.2万元,占本年支出合计的92.66%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出265万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.65 %主要用于退休人员退休费、在职职工工伤生育保险费;

2.医疗卫生与计划生育支出54.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%主要用于行政事业人员单位医疗保险

3.节能环保支出103.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%主要用于退耕还林农田及畜牧基础设施建设

4.城乡社区支出14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04 %

5.农林水支出3,040.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 87.76%。主要用于农业系统人员工资、农业产业化发展、农业生产等补助;

6.科学技术支出1.8万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要农业产业发展推广。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额29.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出17.55万元,公务接待费支出11.95万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.17万元,

(一)因公出国(境)费

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费17.55万元。其中:购置费0万元,比2014年决算减少0万元,具体是无购置车辆;运行维护费17.55万元,比2014年决算减少0.14万元,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年共执行国内公务接待850批次,1840人,接待费开支11.95万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.02万元,主要用于接待检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出441.5万元,与上年的160.74对比增加280.76万元,主要原因工资标准调整及财政加大对农业生产补助所致。部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.6万元占支出的24.6%;办公费、印刷费、水电费、邮电费、项目实施的专用材料、培训费、差旅费、劳务费、工会费、福利费等日常公用经费支出228.3万元,占支出的51.71;生产补助、生活补助费、抚恤金等对个人和家庭补助支出100.7万元,占支出的22.81%;其他办公设备及专用设备购置支出3.9万元,占支出的0.89%。。

(二)其他重要事项情况说明

2015年度由于上级安排资金在年初未纳入财政预算,加之2015年调整职工工资标准,工资支出增加使得决算时财政拨款收入、支出预决算差异过大。

2014年农业局系统决算时按站所分别决算,2015年决算统一在农业局单位中,未再按站所决算。

农业项目实施季节时令过强,个别项目资金下达时间晚,只有在来年实施,造成决算时财政拨款项目结转过大。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出),以及三公经费上下年对比情况分析。

附件:1. 大关县农业局2015年收入支出决算表(2015年大关县农业局决算表.xls

             

 

                                                   大关县农业局

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