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昭通市农业局办公室2019年预算公开说明
【发稿时间:2019/4/2 11:14:33】 【作 者:唐庆飞】 【主 题 词:预算公开说明】
【责任编辑:唐庆飞】 【稿件来源:市局计财科】 【审核发布:信息科】

 

昭通市农业局(本级)2019

预算公开说明

 

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、部门三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(市本级)

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

 

 

昭通市农业局(本级)2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市农业局(本级)是主管全市农业和农村经济工作的市政府组成部门。基本职能:一是起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化 、生物产业、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策和中长期规划,并负责组织实施;二是承担完善农村经营管理体制责任;三是指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善;四是负责农业资源区划、农业环境保护监测和农业可持续发展工作及农业资源、畜牧业资源、渔业资源的保护和综合利用;五是负责指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析;六是承担提升农产品质量安全水平的责任。七是组织、协调农业生产资料和农产品市场体系、农业信息化建设;八是负责农作物重大病虫害防治,指导动植物防疫和检疫体系建设;九是组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施;十是拟订农业生态建设规划并组织实施;十一是负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作;十二是牵头组织协调市级各责任部门落实市中低产田地改造工作领导小组的决策部署,指导全市搞好中低产田地改造工作;十三是承办昭通市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昭通市农业局(本级)机关设14个内设机构(正科级)。下属有14家二级预算单位,分别是:昭通市种子管理站、昭通市农业科学院、昭通市植保植检站、昭通市苹果产业研究所、昭通市畜牧兽医技术推广站、昭通市渔业管理站、昭通市农机安全监理所、昭通市农业机械化技术推广站、昭通市农村合作经济经营管理站、昭通市动物卫生监督所、昭通市水果技术推广站、昭通市土壤肥料工作站、昭通市农产品质量安全中心、昭通市农业综合执法支队。

(三)重点工作概述

2019年将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,中央、省、市农业农村工作会议精神,按照市委“133”工作思路,坚持以脱贫攻坚为统领,以农业供给侧结构性改革为主线,绿色食品牌打造和实施乡村振兴战略为主攻方向,以做优做强特色产业和农民增收为目标,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,实现农业发展、农村繁荣稳定目标。

实现农林牧渔业总产值、增加值较上年增长5.8%,农村常住居民人均可支配收入较上年增长9%以上。

重点工作主要有以下几个方面:

1.稳定发展粮食生产。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,稳定粮食种植面积815万亩,力争全年实现粮食产量236.7万吨、同比增长1%

2.大力培育特色主导产业。着力抓好《昭通市100万亩冷凉高地优质苹果产业发展规划(20182025年)》《昭通市60万亩马铃薯种薯产业发展规划(20182025年)》和跨县易迁安置蔬菜产业、特色养殖业等规划落实,牵头细化制定2019年度苹果、马铃薯、竹子、天麻、花椒、特色养殖业“六大主导产业”和昭阳区靖安、鲁甸卯家湾易迁安置点蔬菜产业发展工作方案及考核办法,协调指导各地做优做强特色主导产业。完成新植苹果7万亩,提质改造老果园17.6万亩;种植马铃薯310万亩,实现二级以内脱毒种薯覆盖率达65%以上,建设好30万亩优质种薯基地;新植竹子21.1万亩,改造低效竹林19.7万亩;稳定天麻种植8万亩;新植花椒4.4万亩;推动生猪、肉牛标准化、规模化发展,实现特色养殖业产值114亿元以上。

3.深入推进产业精准扶贫工作。切实履行产业扶贫领导小组办公室职责,紧扣精准脱贫两不愁、三保障目标,坚持因地制宜,精准施策,以户有致富项目、村有主导产品、县有主导产业为目标,统筹抓好村村清户户清项目库、路线图、施工图建设,切实为脱贫攻坚提供强有力的产业支撑。结合易地搬迁,重点抓好靖安片区1.5万亩马铃薯基地、6000亩标准化蔬菜产业园建设;按照“两园两基地”的定位,扎实抓好卯家湾片区2200亩高原绿色特色食品加工园、3000亩现代物流园和1万亩新植苹果基地、4200亩蔬菜基地建设。高质量筹备,召开好全市新型经营主体覆盖建档立卡贫困户现场推进会议,建立新型经营主体与建档立卡贫困户、龙头企业与新型经营主体或直接与建档立卡贫困户绑定“双绑”工作,推动产业扶贫各项措施落实。坚持“请进来”与“走出去”相结合,继续加强和推进与东莞、中山的扶贫协作工作

4.着力抓好“绿色食品牌”打造工作。围绕抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题,加快绿色有机生产基地建设,抓好三证一标推进,新认证“三证一标”80个。加大农业品牌培育,开展昭通农产品知名品牌目录制度建设,打造一批叫得响的昭通系列农产品区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。大力培育农业龙头企业,加大农业招商引资,全市新增涉农企业15家,力争落地一批5亿元以上农业产业化项目。

5.进一步优化产业结构调整。按照稳粮、优经、扩饲的要求,加快构建粮经饲协调发展的三元种植结构。继续优化种养结构,完成粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作,调减籽粒玉米面积,大力实施粮改饲项目,进一步扩大特色经作面积,全市粮经饲种植结构由2018年的57:43调整为56.5:43.5。完成玉米种植315万亩(其中粮改饲10万亩)、水稻38万亩、小麦50万亩、其他杂粮102万亩。

6.进一步强化基础设施建设。完成农机购置补贴1438万元,力争农机总动力达213万千瓦特,农机作业面积710万亩,主要粮食作物耕种收综合机械化水平达45.5%;完成高标准农田建设和中低产田地改造 13.63 万亩;抓好3万亩耕地休耕试点、耕地质量等级调查评价,夯实农业生产基础。  

7.加快农业信息化建设。开展水果、畜牧、农村新型经营主体信息系统建设。在苹果产业上推广二维溯源系统建设应用;继续做好农业信息网、“三农通”短信服务平台信息服务工作。

8.深化农村综合改革。全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作,实现成果上图入库;加快县级数据库建库工作,确保建立的数据库符合农业部标准。进一步做好应确未确农户和承包地确权工作,查缺补漏,全面颁发农村土地承包经营权证。做好农场土地确权登记颁证成果数据的存储、管理和应用,推动成果数据在相关部门间共享共用。加快推进农村集体产权制度改革工作,确保在20196月底前完成集体资产清产核资工作。统筹推进承包地三权分置改革、发展村级集体经济、土地经营权抵押担保、农村产权交易市场建设等农村综合改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制47人,其中:行政编制 44人,事业编制0人。在职实有44人,其中: 财政全供养 44人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 1人,退休 2人。

车辆编制2辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,677.35万元,其中:一般公共预算1,396.49万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转280.86万元。。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,677.35万元,其中:本年收入1,396.49万元,上年结转收入280.86万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,396.49万元(本级财力1,396.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,677.35万元。本级财力安排支出 1,396.49万元,其中,基本支出775.49万元,项目支出621.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2080501 归口管理的行政单位离退休,共计125.85万元,主要用于行政单位离退休人员生活费。

   2080601 企业关闭破产补助,共计44万元,主要用于昭通市农业局原苹果园职工生活费社会保险缴费。

   2130101行政运行,共计741.65万元,主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资及机构运转支出。

   2130108病虫害防控,共计185万元,主要用于2019年度非洲猪瘟防控工作。  

2130199其他农业支出,共计300万元,主要用于2019年度昭通苹果植物园建设工作。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出775.49万元,项目支出621万元)。

工资福利支出493.93万元(其中:基本支出493.93万元,项目支出0万元)

商品和服务支出145.14(其中:基本支出145.14万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助125.85万元(其中:项目支出0万元)

资本性支出10万元(其中:项目支出0万元)

…………

…………

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于……

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金10万元。其中:采购办公设备购置分配项目10万元,采购信息网络及软件购置更新分配0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年昭通市农业局(含机关及下属单位)三公经费财政拨款预算安排49.86万元,比2018年预算51.61万元减少1.75万元,减少下降3.3%,减少原因是公用经费较2018年压缩5%后,昭通市农业局(本级)严格控制“三公”相关的支出,但因业务需要保有必要的公车派出机制,导致交通运行费增加。其中:因公出国(境)经费6万元,比2018年预算6万元减少0万元,下降0%,原因是严格控制因公出国的人员和规模;公务接待费35.5万元,比2018年预算37.25万元减少1.75万元,下降4.6%,减少原因是严格控制了相关接待工作,完善接待工作审批手续,制定严格的招待标准及规模;公务用车运行维护及购置费8.36万元(公务用车运行维护费8.36万元,比2018年预算8.36万元增加0万元,上升0%,减少原因是公务用车保有数量减少,制定了公务用车的使用规定并严格执行公务用车调派制度;公务用车购置0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,没有变化原因是没有采购公务用车的预算),比2018年预算0万元增加0万元,增长0%,增加的主要原因是没有采购公务用车的预算。 二是昭通市农业局(含机关及下属单位)2019三公经费预算实现了较上年减少。  

(二)2019年本级财力安排的基本支出775.49万元,较2018851.45万元减少75.96万元。主要用于保障工作人员工资支出及维护机构正常运转,减少的主要原因是压缩了5%的公用经费支出。

(三)2019年本级财力安排的项目支出621万元,较2018136.16万元增加484.84万元。主要用于促进养殖业和种植业的发展,增加的主要原因保障非洲猪瘟防控工作的顺利开展及培育昭通苹果产业的顺利发展,新建昭通苹果植物园。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

昭通市农业局(含机关及下属单位)将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照昭通市农业局(含机关及下属单位)预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目5个,二级项目0个,涉及财政资金约0.062亿元。部门选定的重点绩效评价项目5个,评价金额0.062亿元。

2019年,昭通市农业局(本级)5项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款621万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目5个,涉及一般公共预算拨款621万元。昭通市农业局(含机关及下属单位)将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立花钱必问效的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

现代农业技术是以较为先进的、与日常生活联系紧密的现代农业技术的理念和方法,以及农业技术试验为主要内容的选修模块。随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,食品质量与安全问题日益受到人们的重视,绿色食品的生产和消费量急剧增加,这对于改善农业生态环境、保证农业的可持续发展、增加农民收入、调整农业种植结构和食品加工业的产业结构、改变和规范相关产业传统的生产模式、促进农业和食品行业产品的出口创汇和国民经济持续快速的良性发展,都具有十分重要的意义。

(二)机关运行经费执行情况说明

2019年昭通市农业局(本级),昭通市农业局(本级)机关运行经费财政拨款预算145.14万元,较2018年预算减少4.35万元,减少2.9%。主要是因工作需要,压缩5%的公用经费,调减基本支出部分,主要用于机构运行中支付差旅费、办公费等的等方面的支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018(上年)1231日,部门资产总额1294.33.

万元,其中,流动资产658.87万元,固定资产635.45万元(汽车180.96万元,其他固定资产454.49万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加31万元,其中固定资产增加31万元。增加的主要原因是新购置了办公设备,和专用设备和办公家具。采购了计算机、打印机、试验器材和办公家具。处置房屋建筑物0平方米,账面原值156.95元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋234平方米,账面原值45万元,实现资产使用收入16.88万元。

(本级)昭通市农业农村局2019年预算公开附件1.部门预算公开情况表(定).xlsx

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